查核方案 1、是否设立票据收发存登记表,详细登记每本票据购买时间、领用时间、缴回时间、作废票据号码、支票种类、起止号码等资料; 2、领用支票时,领用人员是否填写“支票使用申请...
IP属地:浙江
查核方案 1、是否设立票据收发存登记表,详细登记每本票据购买时间、领用时间、缴回时间、作废票据号码、支票种类、起止号码等资料; 2、领用支票时,领用人员是否填写“支票使用申请...
在审计内容上, 处理好“有为”与“无为”的关系, 解决好范围的问题 “无为”是“无不为”的保障,“无为”不是不作为,而是要遵照历史的法则和事务的规律去办事,抓住重点,抓住关键...
五、建立合理有效的激励考核机制 为保证各项政令的顺利推行,雍正在施政时舍“宽仁”从“严猛”。同时他主张实事求是,“观乎其时,审乎其事,当宽则宽,当严则严”,针对刚即位时的...
康熙末年,皇帝倦于政务,吏治每况愈下,国家财政亏空,雍正即位之初,为解决社会发展中的突出矛盾和问题,稳定社会秩序,巩固统治,坚持“雍正改元,政治一新”的革新目标,励精图治,在...
1 后续审计中的三方职责。 审计人员职责:对被审计单位给予充分尊重,不把具体纠正措施强加给被审计单位;采取合适的方法确定被审计单位对审计发现是否采取了恰当的行动;向高层管理者...
一碗牛肉面中要放多少牛肉?重要的资本要适度的掌握。肉多,成本收不回了;肉少了,客源就会流失。更耐人寻味的是,这还是一则现实版的管理寓言故事。 朋友和一个小老板在路边闲聊,这个...
问题导向就是以存在的问题为起点、以解决问题为方向,它是提升工作层次和水平的重要途径。坚持问题导向既是工作方法也是思想理念,是增强内部审计针对性和有效性、进而提升内部审计价值的...
内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现,审计人员应及时掌握...